PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES
Actividad 1: Suscribir acta de compromiso
Directorio
Acta de Compromiso SCI Acta de Compromiso Implementación del SCI Acuerdo de Directorio Aprobación Compromiso SCI Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Odar Zagaceta Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Mejía Cornejo Acta actualización de Compromiso SCI-2017-09-03-Oscar Graham Y. Acta de Compromiso Andres Montoya Stahl Acta de Compromiso Jessica Reategui Acta Compromiso SCI Jorge Eduardo Best Morla Acta Compromiso SCI Mirian Maribel Morales Córdova Acta Compromiso SCI Patricia Elliot Blas Acta Compromiso SCI 20-10-20 Oscar Graham Y. Acta Compromiso SCI 2021-02-09 Jessica Reátegui Veliz
Acta de Compromiso SCI
Acta de Compromiso Implementación del SCI
Acuerdo de Directorio Aprobación Compromiso SCI
Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Odar Zagaceta
Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Mejía Cornejo
Acta actualización de Compromiso SCI-2017-09-03-Oscar Graham Y.
Acta de Compromiso Andres Montoya Stahl
Acta de Compromiso Jessica Reategui Acta Compromiso SCI Jorge Eduardo Best Morla Acta Compromiso SCI Mirian Maribel Morales Córdova Acta Compromiso SCI Patricia Elliot Blas Acta Compromiso SCI 20-10-20 Oscar Graham Y. Acta Compromiso SCI 2021-02-09 Jessica Reátegui Veliz
Acta de Compromiso Jessica Reategui
Acta Compromiso SCI Jorge Eduardo Best Morla
Acta Compromiso SCI Mirian Maribel Morales Córdova
Acta Compromiso SCI Patricia Elliot Blas
Acta Compromiso SCI 20-10-20 Oscar Graham Y.
Acta Compromiso SCI 2021-02-09 Jessica Reátegui Veliz
Gerencia de Administración y Finanzas
Acta de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez Acta de Adhesión de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez Acta de Compromiso Sr. Mario Chevarria Izarra Acta de Compromiso Individual Sr. Néstor Santos Jiménez Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna Díaz (e) Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna DíazActa de Compromiso SCI Sr. José Tito Peñaloza VargasActa de Compromiso SCI Sr. Luis Saldaña Pacheco
Acta de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez
Acta de Adhesión de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez
Acta de Compromiso Sr. Mario Chevarria Izarra
Acta de Compromiso Individual Sr. Néstor Santos Jiménez
Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna Díaz (e) Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna DíazActa de Compromiso SCI Sr. José Tito Peñaloza VargasActa de Compromiso SCI Sr. Luis Saldaña Pacheco
Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna
Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna Díaz (e)
Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna Díaz
Acta de Compromiso SCI Sr. José Tito Peñaloza Vargas
Acta de Compromiso SCI Sr. Luis Saldaña Pacheco
Gerencia de Proyectos Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna (e) Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna Subgerencia de Gestión Técnica
Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna (e)
Acta de Compromiso Sr. Ronald Vergara Rojas Subgerencia de Inversiones Acta de Compromiso SCI Sr Freddy Richard Juárez Delgado Subgerencia de Estudio Acta Compromiso SCI Sr Raúl Paulo Abarca Alfaro Acta Compromiso SCI Sr Luis Arnulfo Rojas Yance
Acta de Compromiso Sr. Ronald Vergara Rojas
Acta de Compromiso SCI Sr Freddy Richard Juárez Delgado
Acta Compromiso SCI Sr Raúl Paulo Abarca Alfaro
Acta Compromiso SCI Sr Luis Arnulfo Rojas Yance
Subgerencia de Imagen Institucional y Responsabilidad Social.
Acta Compromiso SCI Sra René Elizabeth Garagorri Reyes Acta Compromiso SCI Srta Marlene Ysabel Sánchez Poma Acta de Compromiso Sr. Julio César Olivo García Acta de Compromiso Individual SCI Hugo Elías Medrano Osorio
Acta Compromiso SCI Sra René Elizabeth Garagorri Reyes Acta Compromiso SCI Srta Marlene Ysabel Sánchez Poma Acta de Compromiso Sr. Julio César Olivo García
Acta Compromiso SCI Sra René Elizabeth Garagorri Reyes
Acta Compromiso SCI Srta Marlene Ysabel Sánchez Poma
Acta de Compromiso Sr. Julio César Olivo García
Acta de Compromiso Individual SCI Hugo Elías Medrano Osorio
Subgerencia de Gestión Humana
Acta de Compromiso Denisse Luyo Cama Acta de Compromiso Sr. Wilmer García Lamadrid Acta de Compromiso Sr. Victor Hugo de los Santos Léón
Acta de Compromiso Denisse Luyo Cama
Acta de Compromiso Sr. Wilmer García Lamadrid
Acta de Compromiso Sr. Victor Hugo de los Santos Léón
Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Acta de Compromiso Sr. Julio Takimoto
Subgerencia de Logística
Acta de Compromiso SCI Sr Luis Huillca Bayona
Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno
Resolución de Gerencia General N° 090-2016 Designación del Comité de Control Interno o Comité de Gerentes del SCI Resolución de Gerencia General N° 097-2016 Designación Equipo Evaluador del SCI
Resolución de Gerencia General N° 090-2016 Designación del Comité de Control Interno o Comité de Gerentes del SCI
Resolución de Gerencia General N° 097-2016 Designación Equipo Evaluador del SCI
Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del año 2017-2018 Memorando N° 01271-2017-AH Exposición Plan Estratégico ELP 26/09/2016 Exposición Sistema de Control Interno 26/09/2016 Lista de asistencia capacitación Lima 26/09/2016 Exposición Plan Estratégico ELP 13/11/2016 Exposición Sistema de Control Interno 13/11/2016 Lista de asistencia capacitación Mantaro 13/11/2016 Lista de asistencia a SCI Tumbes 13/01/2017 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI.pdf Artículo CGR - Control Interno y gestión de riesgos Afiches
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del año 2017-2018
Memorando N° 01271-2017-AH
Exposición Plan Estratégico ELP 26/09/2016
Exposición Sistema de Control Interno 26/09/2016
Lista de asistencia capacitación Lima 26/09/2016
Exposición Plan Estratégico ELP 13/11/2016
Exposición Sistema de Control Interno 13/11/2016
Lista de asistencia capacitación Mantaro 13/11/2016
Lista de asistencia a SCI Tumbes 13/01/2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI.pdf
Artículo CGR - Control Interno y gestión de riesgos Afiches
Artículo CGR - Control Interno y gestión de riesgos
Afiches
ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.
Diagnóstico SCI ELP - Informe Final
ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con Base en los Resultados del Diagnóstico del SCI.
- Informe de Revisión de la Implementación de la Estructura del Sistema de Control Interno - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2017 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2018 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2018 del SCI
- Informe de Revisión de la Implementación de la Estructura del Sistema de Control Interno
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2017 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2018 del SCI - Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2018 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2018 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2018 del SCI
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Responsable Transparencia: Sr. Rafael Alva Salvador
Encargado de la Entrega de Información Abg. Marco Antonio Cahuana Sulca