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      PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO


  • ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES

Actividad 1: Suscribir acta de compromiso

  • Directorio
Acta de Compromiso SCI
Acta de Compromiso Implementación del SCI
Acuerdo de Directorio Aprobación Compromiso SCI
Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Odar Zagaceta
Acta actualización de Compromiso Sr. Juan Carlos Mejía Cornejo
Acta actualización de Compromiso SCI-2017-09-03-Oscar Graham Y.
Acta de Compromiso Andres Montoya Stahl

Acta de Compromiso Jessica Reategui

Acta Compromiso SCI Jorge Eduardo Best Morla

  • Gerencia de Administración y Finanzas
Acta de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez
Acta de Adhesión de Compromiso Sr. Jesús Hernán Burga Ramírez
Acta de Compromiso Sr. Mario Chevarria Izarra
Acta de Compromiso Individual Sr. Néstor Santos Jiménez

Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna

Acta de Compromiso Sr. Luis Guillermo Horna Díaz

  • Gerencia de Proyectos

Acta de Compromiso Sr. Anddy Rodríguez Luna                      

  • Sub Gerencia de Gestión Técnica

Acta de Compromiso Sr. Ronald Vergara Rojas

  • Sub Gerencia de Inversiones

Acta de Compromiso SCI Sr Freddy Richard Juárez Delgado

  • Sub Gerencia de Estudio

Acta Compromiso SCI Sr Raúl Paulo Abarca Alfaro  

Acta Compromiso SCI Sr Luis Arnulfo Rojas Yance

  • Sub Gerencia de Imagen Institucional y Responsabilidad Social.

Acta Compromiso SCI Sra René Elizabeth Garagorri Reyes

Acta Compromiso SCI Srta Marlene Ysabel Sánchez Poma

Acta de Compromiso Sr. Julio César Olivo García

Acta de Compromiso Individual SCI Hugo Elías Medrano Osorio
  • Sub Gerencia de Recursos Humanos

Acta de Compromiso Denisse Luyo Cama

Acta de Compromiso Sr. Wilmer García Lamadrid

Acta de Compromiso Sr. Victor Hugo de los Santos Léón

  • Sub Gerencia de Informática
Acta de Compromiso Sr. Julio Takimoto
  • Sub Gerencia de Logística

Acta de Compromiso SCI Sr Luis Huillca Bayona

Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno

Resolución de Gerencia General N° 090-2016 Designación del Comité de Control Interno o Comité de Gerentes del SCI

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del año 2017-2018
Memorando N° 01271-2017-AH
Exposición Plan Estratégico ELP 26/09/2016
Exposición Sistema de Control Interno 26/09/2016
Lista de asistencia capacitación Lima 26/09/2016
Exposición Plan Estratégico ELP 13/11/2016
Exposición Sistema de Control Interno 13/11/2016
Lista de asistencia capacitación Mantaro 13/11/2016
Lista de asistencia a SCI Tumbes 13/01/2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI.pdf

Artículo CGR - Control Interno y gestión de riesgos

Afiches


  • ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.

Diagnóstico SCI ELP - Informe Final

  • ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con Base en los Resultados del Diagnóstico del SCI.

Informe de Revisión de la Implementación de la Estructura del Sistema de Control Interno
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2016 del SCI
- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2017 del SCI

- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017 del SCI

- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-002-2018 del SCI

- Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2018 del SCI



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Responsable Transparencia: Lic. Antonio Oscar Romero Arcos

Encargado de la Entrega de Información Abg. Marco Antonio Cahuana Sulca