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 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO


ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINÚA ( EN PROCESO)

 

Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al interior de la entidad.


  • Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.

ANEXOS
Anexos-G-219-2016-Certificación de la Evaluación del SCI 2015
Anexo N° 01 - Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - Fase de Planificación
Anexo N° 02 SCI - CGR 14-07-2016
Anexo N° 02 SCI - CGR 14-02-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 26-06-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 20-07-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 16-02-2018

Anexo N° 02 SCI - CGR 10-05-2018

Anexo N° 2 SCI - CGR 2018-07-04

Anexo N° 2 SCI - CGR 26-10-2018

Anexo N° 2 SCI-CGR 07-02-2019

Anexo N° 2 SCI-CGR 05-06-2019

 


  • Actividad 9: Elaborar un informe final.
  • Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

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Responsable Transparencia: Lic. Antonio Oscar Romero Arcos

Encargado de la Entrega de Información Abg. Marco Antonio Cahuana Sulca