EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINÚA ( EN PROCESO)
Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al interior de la entidad.
Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.
ANEXOS Anexos-G-219-2016-Certificación de la Evaluación del SCI 2015 Anexo N° 01 - Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - Fase de Planificación Anexo N° 02 SCI - CGR 14-07-2016 Anexo N° 02 SCI - CGR 14-02-2017 Anexo N° 02 SCI - CGR 26-06-2017 Anexo N° 02 SCI - CGR 20-07-2017 Anexo N° 02 SCI - CGR 16-02-2018 Anexo N° 02 SCI - CGR 10-05-2018 Anexo N° 2 SCI - CGR 2018-07-04 Anexo N° 2 SCI - CGR 26-10-2018Anexo N° 2 SCI-CGR 07-02-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 05-06-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 03-07-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 26-11-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 06-01-2020
ANEXOS
Anexos-G-219-2016-Certificación de la Evaluación del SCI 2015
Anexo N° 01 - Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI - Fase de Planificación
Anexo N° 02 SCI - CGR 14-07-2016
Anexo N° 02 SCI - CGR 14-02-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 26-06-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 20-07-2017
Anexo N° 02 SCI - CGR 16-02-2018
Anexo N° 02 SCI - CGR 10-05-2018 Anexo N° 2 SCI - CGR 2018-07-04 Anexo N° 2 SCI - CGR 26-10-2018Anexo N° 2 SCI-CGR 07-02-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 05-06-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 03-07-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 26-11-2019Anexo N° 2 SCI-CGR 06-01-2020
Anexo N° 02 SCI - CGR 10-05-2018
Anexo N° 2 SCI - CGR 2018-07-04
Anexo N° 2 SCI - CGR 26-10-2018
Anexo N° 2 SCI-CGR 07-02-2019
Anexo N° 2 SCI-CGR 05-06-2019
Anexo N° 2 SCI-CGR 03-07-2019
Anexo N° 2 SCI-CGR 26-11-2019
Anexo N° 2 SCI-CGR 06-01-2020
Actividad 9: Elaborar un informe final.Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.
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